大田坝镇林业服务中心2023年预算公开目录

第一部分大田坝镇林业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分大田坝镇林业服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分大田坝镇林业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）机构设置情况

无其他机构设置。

（三）重点工作概述

2023年，林业服务中心紧紧围绕建设生态文明的目标，牢牢把握“绿水青山就是金山银山”的思想理念，结合我镇林业工作实际，以“巩固成果、突出重点”为着力点，狠抓《中华人民共和国森林法》、《云南省林地管理办法》、《云南省森林条例》、《中华人民共和国森林法实施条例》的贯彻落实，按照各级党委政府的要求，努力为人民办实事，为林业谋发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入66.9万元，其中：一般公共预算66.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.68万元，减少10.3%，主要原因为人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入66.9万元，其中:本年收入66.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.9万元（本级财力66.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.68万元，减少10.3%，主要原因为人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出66.9万元。财政拨款安排支出66.9万元，其中：基本支出66.9万元，与上年对比减少7.68万元，减少10.3%，主要原因为人员经费减少。。项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出66.9万元，项目支出0万元。按功能科目分类情况为：社会保障和就业支出7.73万元，卫生健康支5.79万元,农林水支出53.38万元。具体情况如下：

2080502事业单位离退休0.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险支出7.61万元；

2101102事业单位医疗3.36万元；

2101103公务员医疗补助2.35万元；

    2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元；

2130204 事业机构53,38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出66.9万元，项目支出0万元。其中基本支出按经济科目分类为：工资福利支出64.19万元，商品和服务支出2.71万元。主要用于保障2023年本单位人员工资支出和日常运转支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大田坝镇林业服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年（增加）减少0万元，（增长）下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大田坝镇林业服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大田坝镇林业服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，（增加）下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大田坝镇林业服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大田坝镇林业服务中心2023年安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费1.7万元，与上年对比减少0万元，增长（下降）0%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分大田坝镇财政所2023年部门预算表

（具体详见附件）