大田坝镇2023年预算公开目录

第一部分大田坝镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分大田坝镇2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分大田坝镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委工作职责

⑴宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级党组织和党员代表大会（党员大会）报告工作。

⑵加强党的思想政治建设、干部队伍建设、精神文明建设和基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。

⑶研究决定本镇经济建设和社会发展中的重要工作。

⑷领导镇人大主席团、镇人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及章程充分行使职权。

⑸按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。

⑹领导本镇的思想政治工作、精神文明建设和意识形态工作，做好社会治安综合治理工作。

⑺严格执行党的纪律，抓好本镇的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

⑻对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

⑼完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大主席团工作职责

⑴保证宪法、法律、行政法规和各级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

⑵听取和审议本级人民政府的经济社会发展工作情况报告，监督本级人民政府的工作。

⑶根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

⑷督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

⑸组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

⑹联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

⑺接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

⑻根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

⑼完成县人大常委会和镇党委交办的其他任务。

3.政府工作职责

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

⑵编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

⑶制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

⑷保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

⑸制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

⑹指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

⑺依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

⑻保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑼推行便民服务，方便群众办事。

⑽完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

4.纪委工作职责

⑴负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规。

⑵协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

⑶对党员、干部进行廉政教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。

⑷依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对同级党委管辖的党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处违纪违法案件，受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

⑸承办职责内的信访工作，对来信来访调查处理，及时反馈结案意见。

⑹负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

⑺完成县纪委监委和镇党委交办的其他任务。

5.人民武装部工作职责

⑴负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。

⑵组织带领民兵完成战备值勤任务，配合公安部门维护社会治安。

⑶发动和组织民兵参加经济社会建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。

⑷战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

⑸负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

⑹会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

⑺协同预备役部队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

⑻协助有关部门开展国防教育；协助军队做好本镇的军事设施保护工作。

⑼完成上级军事机关和镇党委、政府交办的其他任务。

6.共青团工作职责

⑴贯彻执行各级党组织和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥共青团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

⑵抓好团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥好党委政府联系青年的桥梁和纽带作用。

⑶教育团员和青年向革命先辈学习，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

⑷调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。

⑸组织带领青年围绕党委政府的中心工作开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

⑹执行团的纪律，对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯。

⑺完成上级团组织和镇党委、政府交办的其他任务。

7.妇联工作职责

⑴贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

⑵动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。

⑶宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。

⑷代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向同级党委反映社情民意，提出对策建议。

⑸加强与社会各界的联系，坚持为妇女儿童服务，协调和推动全镇妇女儿童事业发展。

⑹完成上级妇联和镇党委、政府交办的其他任务。

8.总工会工作职责

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和工运方针，依法指导全镇工会组织工作。

⑵组织发动职工参与经济社会建设。

⑶督促指导全镇各企事业单位的平等协商集体合同、厂务公开等民主管理工作，组织职工参与企业民主管理。听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，维护职工权益，协调帮助职工解决困难。

⑷督促指导全镇各企事业单位、村（社区）的工会组建工作。

⑸负责全镇的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组织职工开展各种技能培训，提高劳动技能。

⑹负责全镇企业劳动安全卫生的监督检查工作，协调劳动争议，帮助下岗职工再就业，帮助特困职工，开展送温暖活动。

⑺依法督促检查全镇基层工会经费的足额提取、上交等工作，负责工会资产的管理工作。

⑻完成上级总工会和镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大田坝镇机关内设5个机构，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

1.党政办公室（中国共产党大田坝镇委员会党校）

大田坝镇党政办公室行政编制19名。

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

设置专兼职岗位13个：文秘、组织干事、纪检干事、宣传干事、武装干事、人事助理、人大主席团秘书、机关出纳、应急管理员、档案管理员、工会专干、青年干事、妇联专干。

2.经济发展办公室

大田坝镇经济发展办公室行政编制3名。

主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

设置专兼职岗位7个：规划助理、农经管理员、经济助理、统计员、招商助理、科技干事、生态管理员。

3.社会事务办公室

大田坝镇社会事务办公室行政编制2名。

主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

设置专兼职岗位4个：民政助理、教体文卫助理、残联专干、社保专干。

4.社会治安综合治理办公室

大田坝镇社会治安综合治理办公室行政编制2名。

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

设置专兼职岗位4个：综治干事、信访助理、安监助理、执法专干。

5.扶贫开发办公室

大田坝镇扶贫开发办公室行政编制2名。

主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

设置专兼职岗位3个：扶贫专干、扶贫项目助理、扶贫信息员。

大田坝镇所属事业单位7个，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

1.农业综合服务中心

大田坝镇农业综合服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制15名。

主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

设置专兼职岗位9个：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

2.文化广播电视服务中心

大田坝镇文化广播电视服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：群众文化岗、旅游服务岗、文物保护岗、广电服务岗、文化产业岗、图书管理岗、执法专干。

3.国土和村镇规划建设服务中心

大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位6个：村镇规划岗、园林绿化岗、农村公路管护岗、集镇管护岗、生态环境岗、执法专干。

4.社会保障服务中心（退役军人服务站）

大田坝镇社会保障服务中心，加挂大田坝镇退役军人服务站牌子，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

设置专兼职岗位5个：新农合岗、新农保岗、退役军人服务岗、社会救助岗、人力资源开发岗。

5.林业服务中心

大田坝镇林业服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。

主要职责：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：林草技术岗、护林防火岗、病虫害防治岗、产业发展岗、林草资源管护岗、林权服务岗、执法专干。

6.综合执法中心

大田坝镇综合执法中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制暂不核定。

主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

7.财政所

大田坝镇财政所，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

设置专兼职岗位5个：会计岗、国有资产管理岗、出纳岗、专项资金管理岗、村级财务监督岗。

（三）重点工作概述

1.坚持稳中求进，构建现代产业新体系

坚持“投资为纲、项目为王”，发挥投资的关键性作用，主动谋划产业项目，为高质量发展注入新动力。围绕做“精”农产品、做“深”产业链，抓好葡萄、蚕桑、泡核桃提质增效，因地制宜发展林下种养殖业和“菜篮子”工程，促进农民增收和集体经济发展壮大。加快生猪、肉牛养殖产业发展，提升标准化规模养殖水平。抓实“两烟”生产，优化产业布局，基本烟田规划面积5000亩，提高烟叶品质，持续增加烟农收入。树立工业强镇意识，做好以硅矿、铜矿及花岗岩等矿产资源有序开发。内联外引，优化营商环境，加快二、三产业发展壮大步伐，充分发挥大田坝历史、文化、自然等优势资源，重点打造三道桥健身步道、天堂上万亩杜鹃林等一批具有地域特点的旅游产业链、消费链和价值链，实现接待游客5万人次以上。

2.坚持绿色发展，塑造生态发展新优势

坚持生态环境优就是最普惠的民生福祉思想，深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，多措并举，全力打好污染防治攻坚战，确保全镇生态环境保护与经济社会发展双提升。一是科学统筹乡村振兴发展大局，大力推进以交通、水利、能源和公共服务、产业发展为主的投资建设，不断夯实发展基础。二是切实重视生态环境保护和资源集约利用工作，深入推进林长制、河长制、路长制等工作，探索矿产、木材、水源等自然资源的开发利用新模式，践行好“两山基地”创建，推动花岗岩开采、人工林采伐、河道采沙规范化运行，强化管理，严防乱采乱伐乱用。三是从根本上破除“走不出去、没有资源，没有区位优势、引不进来，等一等、看一看”的思维局限。寻找和创造招商引资机会，从根本上突破思想、认识、观念等多重瓶颈，立足县级“绿色硅材精深加工示范区”定位，力争绿色硅材粗加工基地完成项目前期工作。

3.坚持乡村振兴，打造美丽乡村新空间

一是突出抓好美丽集镇规划建设。加强城镇规划设计、风貌、生态保护、空间利用总体管控，完成集镇开发边界线划定及集镇总体规划。优化集镇管理服务水平，成立专业化集镇管理服务平台，规范市场主体。结合乡村旅游，完善盘活利用闲置宅基地和闲置农房机制。二是抓牢乡村振兴的机遇，以“干部规划家乡行动”为契机，以实现产业、生态、人才、文化、组织五个振兴为最终目标，编制好实用性村庄规划，将产业发展和乡村振兴相结合，全力打造美丽山区新农村。开展好“厕所革命”、农村人居环境整治、爱国卫生“七个专项行动”。三是深入做好产业振兴，深化新寨村有机生态茶园示范点、文沧、清河农村种养循环示范点、大田坝社区有机稻示范点等一批现代农业产业的示范点建设。四是深化人才“回引”，重点招引外出务工成功人士和本土大学生、退伍军人、青年才俊回乡创业，不断拓展产业发展人才支撑基础。着力引进专业型、实用型人才，增强乡村振兴人才队伍基础。

4.坚持民生为先，提升社会福祉新品质

一是严格按照中央和省市县要求，认真执行脱贫攻坚5年过渡期政策，密切关注脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，做到适时、实地、实情跟踪监测，不落一户，不漏一人。用好“找政府”APP救助平台，健全利益联结、股份合作、扶志扶智长效机制，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业全覆盖。巩固“挂包帮转走访”的深化运用，聚焦“两不愁三保障”、饮水安全、扶贫资产管理运营等各项政策落实，确保不发生规模性返贫。二是优先发展教育事业。坚持教育优先，以“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”为目标，实现大田坝教育质量有明显起色，师资队伍明显加强，办好人民满意教育。三是全力做好社会民生保障。健全就业、创业服务体系，强化政策扶持、岗位开发措施。争取实现城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险全覆盖。强化社会兜底保障，加大社会救助力度。全面持续落实殡葬改革政策，加快公墓建设，完善配套服务功能设施。四是强化疫情防控常态化，加强重点人员、场所、通道管理，切实发挥好网格员作用，做实“外防输入”管控，杜绝小概率事件发生，加强疫苗接种工作，做到“应接尽接”。

5.坚持依法治理，营造平安和谐新局面

一是全面推进社会依法治理进程，健全普法宣传教育机制，弘扬和践行法治精神，扎实开展宪法学习宣传。深入推进缉枪治爆、禁毒防艾、防范网络诈骗等专项行动。二是强化安全生产工作，深入实施食品药品安全战略，加强安全生产责任体系和防灾减灾救灾应急能力建设，坚决遏制重特大安全事故事件发生。三是推进“平安建设”工作。以“平安单位”“平安校园”“平安家庭”等创建活动为抓手，着力打造共建、共治、共享的社会治理格局。四是推进社会治理现代化，统筹兼顾不同行业、不同群体之间的利益关系，把区域治理、部门治理、行业治理和基层治理有机结合起来，解决好广大人民群众最关切的公共安全、权益保障和公平正义等问题。

6.坚持务实担当，迈上法治政府新台阶

一是坚持依法行政。深入贯彻习近平法治思想，以人民为中心，严格依法行使权力，自觉接受人大、政协以及社会各界的监督，认真办好人大代表建议、政协提案。坚持依法科学民主决策，全面落实行政决策程序。二是坚持为民勤政。始终将人民对美好生活的向往作为政府工作的奋斗目标，坚持用干部的“辛苦指数”换来群众的“幸福指数”。深入基层、深入群众调查研究，在一线了解实情、解决问题、推动工作。树牢“今天再迟也是早，明天再早也是晚”的时间意识，践行“三个马上”工作方法，使政府工作更切实际、更合民意、更得民心。三是坚持廉洁从政。深化党史学习教育，严格落实中央八项规定精神，锲而不舍纠正“四风”，把纪律和规矩挺在前面，深入推进廉洁政府建设，压实“一岗双责”责任，以风清气正的环境保障发展，以清正廉洁的形象取信于民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制30人（含机关工勤2人），事业编制35人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1352.03万元，其中：一般公共预算1352.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加70.29万元，增长5.48%，增加主要原因为调资及招录新人人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1352.03万元，其中:本年收入1352.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1352.03万元（本级财力1352.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加70.29万元，增长5.48%，增加主要原因为调资人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1352.03万元。财政拨款安排支出1352.03万元，其中：基本支出1352.03万元，与上年对比增加70.29万元，增长5.48%，主要原因为调资人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出1352.03万元，项目支出0万元。按功能科目分类情况为：一般公共服务支出598.62万元，社会保障和就业支出157.96万元，卫生健康支出69.51万元，农林水支出525.94万元。具体情况如下：具体情况如下：

2010101行政运行14.71万元；

2010301行政运行388.79万元；

    2010350事业运行100.48万元；

2060601行政运行19.12万元；

2013101行政运行75.52万元；

2080501行政单位离退休0.64万元；

2080502事业单位离退休0.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险支出130.44万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元；

2080801死亡抚恤6.08万元；

    2082502其他农村生活救助2.45万元；

2101101行政单位医疗21.15万元；

2101102事业单位医疗20.53万元；

2101103公务员医疗补助26.78万元；

    2101199其他行政事业单位医疗支出1.04万元；

2130104事业运行170.22万元；

2130108病虫害控制7.56万元；

2130204事业机构53.38万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助294.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1352.03万元，项目支出0万元。其中基本支出按经济科目分类为：工资福利支出848.47万元，商品和服务支出200.42万元，对个人和家庭的补助支出303.15万元。主要用于保障2023年镇机关、下属事业单位等机构人员工资支出和日常运转支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金11.45万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大田坝镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.06万元，较上年增加0.07万元，增长0.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大田坝镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大田坝镇人民政府2023年公务接待费预算为4.42万元，较上年减少4.57万元。减少原因为财力有限，减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

大田坝镇2023年公务用车购置及运行维护费为10.64万元，较上年增加4.64万元，增长77.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.64万元，较上年增加4.64万元，增长77.33%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大田坝镇2023年安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费164万元，与上年对比增加40万元，增长32.26%，主要原因为税收超收奖励。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分大田坝镇2023年部门预算表

（具体详见附件）