〔2023.01〕田园镇五届人大二次会议文件之三

田园镇2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算草案报告（书面）

（2023年1月15日在田园镇第五届人民代表大会第二次会议第二次全体会议上）

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2022年财政预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年预算收支执行情况

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键一年。今年以来，在镇党委、镇人民政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，田园镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全。面对收支矛盾及其他挑战，树牢过“苦日子”思想，狠抓预算执行，保障重点支出，积极向上争取资金和政策支持，全力以赴稳住经济大盘。

（一）全镇一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成财政总收入18599万元，同比增1952万元，增1.73％。完成一般公共预算收入9502万元，同比增148万元，增1.58%。分税种完成情况为：增值税1580万元，企业所得税211万元，个人所得税78万元，资源税75万元，城市维护建设税912万元，房产税602万元，印花税333万元，城镇土地使用税555万元，土地增值税1082万元，车船税536万元，契税953万元，耕地占用税1627万元，国有资源（资产）有偿使用收入958万元。

支出情况：完成一般公共预算支出5350万元，同比增1278万元，增31.38%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出789万元，科学技术支出14万元，文化旅游体育与传媒支出43万元，社会保障和就业支出739万元，卫生健康支出196万元，节能环保支出16万元，城乡社区支出58万元，农林水支出3495万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入9502万元，一般性转移支付收入3730万元，专项转移支付补助收入172万元，收入总计13404万元。一般公共预算支出5350万元，上解上级支出8054万元，支出总计13404万元。当年收支平衡。

（二）全镇政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金预算支出78万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出其他支出28万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出50万元。政府性基金上级补助收入78万元，收支相抵，年终平衡。

二、2022年财政重点工作完成情况

（一）狠抓政策落地见效，全力稳定经济增长。一是不折不扣落实减税降费及大规模留抵退税政策，全力打好“减、免、退、缓”政策组合拳，落实增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户“六税两费”减免7512万元，用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是切实加快资金支出进度。进一步优化支出结构，加强对重点支出的保障能力，通过强化预算执行、加快资金分配进度、加强对存量资金的统筹力度等方式切实加快支出进度，尽早发挥资金和政策效益，2022年全镇一般公共预算支出5350万元，增长31.39％。

（二）全力抓好收入组织，增强财政保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济持续下行压力，深挖增收潜力，坚持依法依规组织收入。全年完成一般公共预算收入9502万元，其中税收收入8544万元，非税收入958万元，同比增长1.58 %。二是抓实向上争取。围绕重点支持领域，紧扣政策方向，全力做好向上争取资金工作。2022年完成向上争取资金6498万元，较年初既定目标任务5414万元，增长20.02％，为全镇经济和社会事业发展提供有力保障。

（三）强化财政预算管理，兜实兜牢“三保”底线。一是不折不扣落实过“紧日子”要求，严格压缩“三公”经费支出，持续推进“厉行节约”。二是优先保障疫情防控支出。及时保障疫情防控资金投入，优先保障一线疫情防控支出需求，全年统筹 20万元财政资金用于疫情防控。三是全面保障社保、养老、医疗等民生支出，加大重要民生事项的保障力度。投入民生和重点领域支出4430万元，其中社会保障和就业支出739万元，卫生健康支出196万元，农林水支出3495万元，占一般公共预算支出的82.80％。全年共发放惠民惠农补贴937.82万元，涉及补贴项目26项，惠及43011人（户）次，涉农民生工程得到有力保障。四是统筹整合资金390万元投入脱贫攻坚巩固提升，严格落实“四个不摘”要求，加大对脱贫攻坚成果巩固力度，接续推进乡村振兴。

（四）推进可持续财政建设，基层财政公共服务能力水平显着提升。一是依法接受人大监督。全年专门向人大代表及人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。二是政府财政“阳光透明”。预决算公开成为常态，及时在政府门户网站依法公开全镇预决算及“三公”经费支出。三是会计基础管理工作更加规范，全镇专项资金、乡村财务、扶贫资金进一步得到有效监管。四是区域金融风险防范到位。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理，积极筹措资金，化解债务存量，债务风险总体可控。五是基层财政公共体系建设有效推进。全面开展为民、安全、规范、高效乡镇财政建设，基层财政公共服务能力建设通过省市县级验收，财政公共服务和保障乡村振兴的作用显着发挥。

各位代表，过去的一年，全镇预算执行情况良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、镇人民政府正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及各位代表大力监督、加强指导的结果，是全镇上下主动作为、攻坚克难的结果。但我们也清醒地看到，全镇财政工作还面临的问题和挑战：一是财政增收基础薄弱，产业基础不牢，税源结构单一，财政收入质量不高，财政收入增长空间越来越小。二是收支平衡难度越来越大。财政收入增长有限与刚性支出增长较快的矛盾十分突出。三是预算法治意识和绩效意识仍需强化，预算执行约束力度和预算管理还需要加强。对于这些问题，我们将认真听取人大代表、政协委员、基层干部群众的意见建议，积极加以应对解决。

三、2023年财政预算草案

2023年财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，在综合分析财政收支以及经济社会发展客观需求的基础上，2023年全镇一般公共预算安排建议如下：

2023年一般公共预算收支情况

收入方面：一般公共预算收入8200万元。其中：增值税2031万元，企业所得税255万元，个人所得税155万元，资源税145万元，城市维护建设税1050万元，房产税450万元，印花税400万元，城镇土地使用税450万元，土地增值税945万元，车船税300万元，耕地占用税500万元，契税1505万元，国有资源（资产）有偿使用收入14万元。

支出方面：一般公共预算支出2614万元。其中：一般公共服务支出913万元，社会保障和就业支出325万元，卫生健康支出136万元，农林水支出1240万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入8200万元，一般性转移支付收入992万元，上级专款结余703万元，收入总计9895万元。一般公共预算本级支出2614万元，上解上级支出6578万元，上级专款结余支出703万元，支出总计9815万元。当年收支平衡。

四、2023年财政重点工作

（一）坚持统筹兼顾，推动经济高质量可持续发展。抓政策落地，推动积极财政政策落地见效，确保减税降费和各项惠企利民政策不折不扣落实到位。抓资源统筹，依法组织财政收入，加大力度盘活存量资金资源资产，加强财政资源的统筹能力。抓向上争取，围绕重点支持领域，紧扣政策方向，谋划储备好一批优质项目，全力做好向上争取资金工作。抓支出效能，坚持厉行节约、勤俭办事，提升资金支出效能，将有限的财政资金用在“刀刃”上。

（二）坚持稳中求进，持续增强人民群众幸福感。一是认真贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。二是以绩效为导向，严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，强化预算执行，推进预算管理节支增效。三是紧盯事关人民群众利益的事，积极践行以人民为中心的发展思想，支持乡村振兴，加大对社会保障、医疗卫生、生态保护等民生补助，让改革发展成果更多更公平地惠及全镇人民。

（三）坚持底线思维，强化监管抓实风险防控。一是兜牢“三保”底线，把“保基本民生、保工资、保运转”放在支出最优先位置。有效保障基本支出，优先测算安排基本支出，着力保障各部门履行职能的正常支出需要。二是守住债务底线，严控地方政府性债务，加强地方政府债务风险防控，强化风险意识，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是严守财经纪律红线，严格遵守《预算法》《预算法实施条例》等相关法律法规，严格执行镇人大批准的预算，主动接受人大、审计监督，加强审计查出问题整改，抓紧抓实财政规范化监督工作。

各位代表，做好2023年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，锚定目标、踔厉奋发、勇毅前行。为新时代田园社会主义现代化建设做出更大贡献！

以上报告，请予审查。

田园镇第五届人大二次会议秘书组 2023年1月

（共印169份）